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2019年度娄底市中医医院部门决算

来源:娄底市中医医院 作者: 发布时间:2020-08-25 字体: [] [] [ ] 浏览量:

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 娄底市中医医院概况

一、 部门职责

(一)基本情况

我单位是财政差额拨款事业单位,是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体,综合服务功能齐全,中医药特色突出,为人民群众提供优质、高效的医疗服务机构。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

 我院是副处级事业单位,2019年7月成功跻身为国家三级甲等中医医院。医院总建筑面积为38,000.00余平方米,截止至2019年年末,娄底市中医医院在职职工498人(其中在编在职人员191人、人事代理人员232人、合同制人员75人),退休人员93人。

编制床位450张,实际开放床位568张。设有内科、外科、针灸科、推拿科、康复科、烧伤整形科、肛肠科、妇产科、骨伤科、急诊科、名老中医工作室等40多个临床医技科室。其中针灸康复科为国家中医药管理局医疗质量控制培育单位与重点中医专科协作单位,推拿科、骨伤科、心病科、肺病科、烧伤整形科为省级重点中医专科。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市中医医院                     公开01表                     单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1436.99 

一、一般公共服务支出

14

14329.46 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3

24.46 

三、国防支出

16


四、事业收入

4

12883.76 

四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、……

20



8



21


本年收入合计

9

14345.21 

本年支出合计

22

 14329.46

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24

15.75


12



25


总计

13

14345.21 

总计

26

14329.46

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:娄底市中医医院                     公开02表                     单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14345.21 

1436.99 

24.46 

12883.76 

0.00 

0.00 

0.00 























































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:娄底市中医医院                     公开03表                     单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14329.46 

14329.46 





















































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市中医医院                     公开04表                     单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1436.99 

一、一般公共服务支出

15

1436.99

1436.99 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、…

21





8



22




本年收入合计

9

1436.99 

本年支出合计

23

1436.99 

1436.99 


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

1436.99 

总计

28

1436.99 

1436.99 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市中医医院                     公开05表                     单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1436.99 

1436.99 
































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市中医医院                     公开06表                     单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

482.56

302

商品和服务支出

764.00

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

477.26

30201

  办公费


30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金


30203

  咨询费


310

资本性支出

170.00

30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费


30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

5.30

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

20.43

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费

10.95

30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费

9.48

30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出

170.00

30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费


39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用








30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

764.00




人员经费合计

502.99

公用经费合计

934.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市中医医院                     公开07表                     单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市中医医院                     公开08表                     单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入为1.434亿元,同期增长率34.66%,其中业务收入1.282亿元,首次突破亿元大关。与2018年相比,增加了3257.90万元,增长率为34.06%,财政补助拨款1436.99万元,主要是因为医院综合楼建设完成后,已全面投入使用,病床数大幅增加,同时医院医疗服务水平得到广大群众的认可,使得病床使用率显著提高,从而医院业务收入增长明显加快………

二、收入决算情况说明

本年收入合计1.434亿元,其中:财政拨款收入1436.99万元,占医院总收入10%;上级补助收入24.46万元,占医院总收入0.17%;事业收入1.283亿元,占医院总收入89.5%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计1.433亿元,与2018年相比增长了31.54%。按功能分类为临床医疗支出11107.39万元,占总支出的77.51%;单位管理费用2880.51万元,占总支出的20.11%;其他支出341.56万元。占总支出的2.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入1436.99万元,与2018年相比,增加459.06万元,增长46.98%。2019年度一般公共预算拨款经费基本支出1436.99万元,项目支出为0。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1436.99万元,占本年支出合计的10.01%,与2018年相比,财政拨款支出增加459.06万元,增长46.98%,主要是因为我院在2019年度创建三级甲等中医医院时,分别追加三甲创建经费共计410万元,10月份拨付公立医院改革经费85万元,省中医药管理局下拨项目专项经费20万元等追加资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1436.99万元,主要用于以下方面:工资福利支出基本工资482.56万元,占总拨款33.58%;对个人和家庭的补助离休费20.53万,占总拨款1.43%;其他商品服务支出764万元,占总拨款53.17%;其他资本性支出170万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1436.99万元,支出决算数为1436.99万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务:人员经费

年初预算为502.99万元,支出决算为502.99万元,完成年初预算的100%

2、一般公共服务:商品服务支出

年初预算为764.00万元,支出决算为764.00万元,完成年初预算的100%

3、一般公共服务:资本性支出

年初预算为170.00万元,支出决算为170.00万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1436.99万元,其中:人员经费502.99万元,占基本支出的35%:主要包括基本工资477.26万元,其他工资福利支出5.3万元,离退休费20.43万元;公用经费934.00万元,占基本支出的64.99%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元;

公务接待费支出预算为0万元;

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4913元,比去年降低37.25%(2018年12月31日共计7829元);

2、公务用车运行维护费共计13.83万元,比去年同期增加3.15%(2018年共计13.48万元),因2018年新增救护车一台增加了燃油费和保险费等开支,目前我院共有2台公务车和3台救护车;

3、今年无职工出国,无出国费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度我院无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位因是公益性事业单位,属于差额拨款,预算目标是以公益性质为主,以本单位自主收支作为运行经费。(本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出934.00万元,比年初预算数增加410万元,增长78%。主要原因是:我单位今年创三甲评审并通过,年中追加了此项经费。

(二)一般性支出情况

本部门2019年无财政拨款一般性支出。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中公务用车2辆、120急救车3辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套);单位价值100万元以上专用设备9台(套)。

第四部分名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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