2019年度娄底市中医医院部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

娄底市中医医院概况

一、部门职责

（一）基本情况

我单位是财政差额拨款事业单位，是集医疗、教学、

科研、预防、保健为一体，综合服务功能齐全，中医药特色突出，为人民群众提供优质、高效的医疗服务机构。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

 我院是副处级事业单位，2019年7月成功跻身为国家三级甲等中医医院。医院总建筑面积为38,000.00余平方米，截止至2019年年末，娄底市中医医院在职职工498人（其中在编在职人员191人、人事代理人员232人、合同制人员75人），退休人员93人。

编制床位450张，实际开放床位568张。设有内科、外科、针灸科、推拿科、康复科、烧伤整形科、肛肠科、妇产科、骨伤科、急诊科、名老中医工作室等40多个临床医技科室。其中针灸康复科为国家中医药管理局医疗质量控制培育单位与重点中医专科协作单位，推拿科、骨伤科、心病科、肺病科、烧伤整形科为省级重点中医专科。本单位无二级机构。

（二）决算单位构成。

我院2019年部门决算汇总仅包含本级决算。

第二部分

部门决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入为1.434亿元，同期增长率34.66%，其中业务收入1.282亿元，首次突破亿元大关，与2018年相比，增加了3257.90万元，增长率为34.06%，财政补助拨款1436.99万元，主要是因为医院综合楼建设完成后，已全面投入使用，病床数大幅增加，同时医院医疗服务水平得到广大群众的认可，使得病床使用率显著提高，从而医院业务收入增长明显加快………

二、收入决算情况说明

本年收入合计1.434亿元，其中：财政拨款收入1436.99万元，占医院总收入10%；上级补助收入24.46万元，占医院总收入0.17%；事业收入1.283亿元，占医院总收入89.5%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计1.433亿元，与2018年相比增长了31.54%。按功能分类为临床医疗支出11107.39万元，占总支出的77.51%；单位管理费用2880.51万元，占总支出的20.11%；其他支出341.56万元。占总支出的2.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入1436.99万元，与2018年相比，增加459.06万元,增长46.98%。2019年度一般公共预算拨款经费基本支出1436.99万元，项目支出为0。主要是因为我院在2019年度创建三级甲等中医医院时，分别追加三甲创建经费共计410万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1436.99万元，占本年支出合计的10.01%，与2018年相比，财政拨款支出增加459.06万元，增长46.98%，主要是因为我院在2019年度创建三级甲等中医医院时，分别追加三甲创建经费共计410万元，10月份拨付公立医院改革经费85万元，省中医药管理局下拨项目专项经费20万元等追加资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1436.99万元，主要用于以下方面：工资福利支出基本工资482.56万元，占总拨款33.58%；对个人和家庭的补助离休费20.53万，占总拨款1.43%；其他商品服务支出764万元，占总拨款53.17%；其他资本性支出170万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1436.99万元，支出决算数为1436.99万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务：人员经费

年初预算为502.99万元，支出决算为502.99万元，完成年初预算的100%

2、一般公共服务：商品服务支出

年初预算为764.00万元，支出决算为764.00万元，完成年初预算的100%

3、一般公共服务：资本性支出

年初预算为170.00万元，支出决算为170.00万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1436.99万元，其中：人员经费502.99万元，占基本支出的35%：主要包括基本工资477.26万元，其他工资福利支出5.3万元，离退休费20.43万元；公用经费934.00万元，占基本支出的64.99%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元；

公务接待费支出预算为0万元；

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4913元，比去年降低37.25%；主要为2019年5月10日-11日招待中华中医药学会脾胃病分会的专家组共计22人。我院在2019年实施相关政策，减少业务招待费，与去年同期相比有所降低。

2、公务用车运行维护费共计13.83万元，比去年同期增加3.15%（2018年共计13.48万元），主要是因为2018年新增救护车一台，所以2019年度燃油费和保险费等开支相应增加了。目前我院共有2台公务车和3台救护车；

3、今年无职工出国，无出国费用。去年同期也无职工出国，也无职工出国费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度我院无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位因是公益性事业单位，属于差额拨款，预算目标是以公益性质为主，以本单位自主收支作为运行经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出934.00万元，比年初预算数增加410万元，增长78%。主要原因是：我单位今年创三甲评审并通过，年中追加了此项经费。

（二）一般性支出情况

本部门2019年人员经费支出5907.48万元，较2018年增加1370.49万元，主要是因为新开设科室，医院成功创建三级甲等中医院后，门诊人次、住院人次增加，对医务人员需求增加。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中公务用车2辆、120急救车3辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。