娄底市中医医院 2021年部门预算和“三公”经费预算说明

目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格（见附件）

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分   娄底市中医医院2021年部门预算说明

一、部门职能职责

我单位是财政差额拨款事业单位，是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等中医医院，综合服务功能齐全，中医药特色突出，为人民群众提供优质、高效的医疗服务机构。

二、单位机构设置：

我院是副处级事业单位，事业编制人员为450名，在岗编制职工人员为196名，退休人员93名。我院编制床位450张，实际开放床位663张，设内科、外科、针灸科、推拿科、康复科、烧伤整形科、肛肠科、妇产科、骨伤科、急诊科、治未病科和名老中医工作室等40多个临床医技科室。本单位无二级机构。

三、2021年度部门预算情况说明

 2021年度预算收入包括一般公共预算拨款收入、上级补助收入，支出包括基本支出和项目支出，其中基本支出为人员经费。我单位预算仅包含市本级预算。

（一）关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算经费拨款699.63万元，比2020年减少  13.33万元，减少的主要原因是离休老干去世了，离休人员经费减少13.33万元。

（二） 关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计699.63万元，比2020年减少13.33万元，减少的主要原因是离休老干去世了，故一般公共预算拨款减少,其中：基本支出514.63万元,项目支出185.00万元。

（三）关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计514.63万元，比2020年 减少13.33万元，减少的主要原因是对个人和家庭的补助离休费减少了13.33万元,是因为离休老干去世了，故一般公用预算基本支出减少13.33万元。

（四）关于 2021年“三公”经费预算情况说明   

2021年娄底市中医医院一般预算安排的三公经费为0.00万元,与上年数相等。因我院是财政差额拨款预算单位，2021年一般预算安排的三公经费为0，无三公经费拨款预算。

（五）关于2021年政府性基金预算支出情况的说明   

2021政府性基金预算支出无。

（六）关于 2021年收支预算情况的总体说明   

2021年收支预算共计725.63万元，比2020年减少13.33万元，减少的主要原因是对个人和家庭的补助离休费减少了13.33万元，因离休老干去世了，故一般公共预算拨款收入减少了13.33万元，其中：一般公共财政拨款收入699.63万元，上级补助收入 26.00万元，政府性基金收入0.00 万元。用于医疗卫生健康支出725.63万元。

（七）关于 2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计725.63万元，比2020年减少13.33万元，减少的主要原因是对个人和家庭的补助离休费减少了13.33万元，因离休老干去世了，故一般公共预算拨款减少了13.33万元，其中：一般公共财政拨款经费拨款收入 699.63 万元，上级补助收入26.00万元，政府性基金收入0.00万元。

（八）关于 2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计725.63万元，比2020年减少13.33万元，减少的主要原因是对个人和家庭的补助离休费减少了13.33万元，因离休老干去世了，故卫生健康支出减少了13.33万元，其中：基本支出 514.63 万元，项目支出 211.00万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2021年单位运行经费当年一般公共预算拨款185万元，与2020年持平，未有增减。

2、政府采购情况。

2021年娄底市中医医院未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，固定资产总额12765.95万元，其中房屋建筑5212.65万元，公务用车5 台共60.93万元，无形资产 6.87万元，其他固定资产7485.50万元。

单价50万元以上不超过100万元专用设备共5台，包括：经皮穿刺椎间盘镜手术系统69.80万元；移动式C形臂66.8万元；数字式医用红外热像仪58.60万元；专用X线摄影系统设备58.17万元；病理设备56.00万元。单价1000万元以上专用设备1台（套），为1.5T超导磁共振，价值1562.36万元；设备单价100万元以上医疗设备9台（套），包括：16层CT428.88万元；计算机断层扫描系统286.8万元；彩超172.68万元；超声诊断系统158.90万元；DRX机134.51万元；椎间孔镜115.00万元；电子支气管内窥镜112.00万元；彩色多普勒超声诊断系统108.80万元。

4、绩效目标设置情况

本单位因为公益性事业单位，属于差额拨款，预算目标是以公益性质为主，以本单位自主收支作为运行经费。

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计725.63万元，比2020年减少13.33 万元，减少的主要原因是对个人和家庭的补助离休费减少了13.33万元，因离休老干去世了，故一般公共预算拨款减少了13.33万元，

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

（六）专用材料：主要包括药品、医用气体、血库材料、化验材料、影像材料及其他卫生材料。

（七）、应收在院病人医疗款：本科目核算医院因提供医疗服务而应向住院病人收取的医疗款，医院应当按照住院病人对应收在院病人医疗款进行明细核算。

第二部分  部门预算公开表格（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表（按功能分类）

三、一般公共预算基本支出表（按经济分类）

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表（按功能分类）

三、一般公共预算基本支出表（按经济分类）

四、一般公共预算“三公”经费支出表  

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表