2022年度娄底市中医医院（差额单位）部门决算

目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市中医医院（差额单位）部门概况

一、部门职责

娄底市中医医院（差额单位）的主要职责是：

我单位是财政差额拨款事业单位，是集医疗、教学、科研、预防保健为一体，综合服务功能齐全，中医药特色突出，为人民群众提供优质高效的医疗服务机构。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我院是副处级事业单位，是一所集临床、医疗、教学、科研、康复、预防、保健为一体的国家三级甲等中医医院、国家中医重点建设单位。医院总建筑面积为38,000.00余平方米，截止至2021年年末，我院在职职工529人（其中在编在职人员221人、人事代理人员303人、合同制人员5人），退休人员98人。编制床位450张，实际开放床位656张。设党委书记、院长等党政领导8名；机关职能科室16个，分别是院办公室、医务科、护理部、医保科、总务科、人事科、财务科、宣传外联部等；临床医疗科室25个，分别是内科（内一科、内二科、内三科、内四科）、外科、针灸科、推拿科、康复科、烧伤整形科、肛肠科、妇产科、骨伤科、急诊科、名老中医工作室等。医技科室6个，分别为放射科、功能科、检验科、手术室等科室。本单位无二级机构。

（二）决算单位构成

娄底市中医医院（差额单位）2022年部门决算汇总公开单位构成包括：娄底市中医医院（差额单位）本级,无二级机构决算。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计19122.58万元，与上年相比增加2007.44万元，上升11.73%。主要是因为受新冠疫情的影响，诊疗人次增加明显，使得病床使用率显著提高，从而医院业务收入增长明显加快，故收入较上年度增加了。

2022年度支出总计19122.58万元，与上年相比增加2007.44万元，上升11.73%。主要是因为诊疗人次增加，药品费、卫生材料费、其他商品服务支出相应增加，另外受新冠肺炎疫情的影响，医院疫情投入大，故支出较上年度增加了。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19122.58万元，其中：财政拨款收入1606.26万元，占8.40%。事业收入16914.39万元，占88.45%。其他收入601.93万元，占3.15%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19094.69万元，其中：基本支出18579.69万元，占97.30%。项目支出515.00万元，占2.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1606.26万元，与上年相比，增加388.87万元，上升31.94%。主要是因为2022年年中追加了中医药传承与发展资金515.00万元，固财政拨款收入较上年度增加了。

2022年度财政拨款支出总计1606.26万元，与上年相比，增加388.87万元，上升31.94%。主要是因为本年度增加了中医药传承与发展项目资金515.00万元，故财政拨款支出较上年度增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1606.26万元，占本年支出合计的8.41%，与上年相比，财政拨款支出增加388.87万元，上升31.94%。主要是本年度增加了中医药传承与发展项目资金515.00万元，故财政拨款支出较上年度增加了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1606.26万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）2.50万元，占比0.16%；社会保障和就业支出（类）523.00万元，占比32.56%；卫生健康支出（类）1080.76万元，占比67.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为702.13万元，支出决算数为1606.26万元，完成年初预算的228.77%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为515万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了中医药传承与发展项目资金515.00万元。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了社会保障和就业支出8.00万元。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为185万元，支出决算为185万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为514.63万元，支出决算为676.26万元，完成年初预算的131.41%,决算数大于预算数主要原因是：年终追加了公立医院改革资金49.00万元，基本建设支出贷款贴息100.00万元，离退休人员慰问金12.63万元。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了发热门诊改造资金90.00万元。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为96.5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了助理全科医生培训费96.50万元。

8、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了老年病科建设资金30.00万元，中医骨干人才培养资金3.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1091.26万元，其中：人员经费529.76万元，占基本支出的48.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费561.50万元，占基本支出的51.45%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为0.00万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年机关运行经费支出0万元

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有公务用车6辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他按照规定配备的公务用车2辆，其他用车主要是行政职能科室人员外出用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

本单位因是公益性事业单位，属于财政差额拨款单位，预算目标是以公益性质为主，以本单位自主收支作为运行经费，无2022年度整体支出绩效评价报告。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

16．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

18．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服 务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的 运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助 支出。

20．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21．卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门 诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

22．卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、 民族医院的支出。

23．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。

25．卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

第五部分

附件