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娄底市中医医院2019年部门预算说明
娄底市中医医院2019年部门预算说明
作者:佚名    新闻来源:本站原创    点击数:134    更新时间:2019/2/9

娄底市中医医院2019年部门预算说明

目录

第一部分  单位职能职责

第二部分  单位机构设置

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分  名称解释

第五部分 娄底市中医医院2019年度部门预算公开表格

 

一、单位职能职责:

我单位是财政差额拨款事业单位,是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体,综合服务功能齐全,中医药特色突出,为人民群众提供优质、高效的医疗服务机构。

二、单位机构设置:

我院是副处级事业单位,事业编制人员为450名,在岗编制职工人员为198名,离休人员1名,退休人员90名。我院编制床位450张,实际开放床位500张,设内科、外科、针灸科、推拿科、康复科、烧伤整形科、肛肠科、妇产科、骨伤科、急诊科、名老中医工作室等31个临床医技科室。

三、2019年部门预算情况说明:

2019年度预算收入包括公共预算收入、上级补助收入,支出包括基本支出和项目支出,其中基本支出为人员经费和离休人员经费。

(一)财政拨款收支预算总表情况说明:一般公共预算拨款经费为699.21万元,比上年增加33.19万元,其中工资福利支出基本工资477.26万元,对个人和家庭的补助离休费10.95万,其他专项支出185万元,上级补助收入26万元。

(二)一般公共预算支出情况说明(按功能分类):一般公共预算基本支出488.21万元,项目支出185万元,合计673.21万元。

(三)一般公共预算支出情况说明(按经济分类):一般公共预算工资福利支出的基本工资人员经费支出477.26万元,对个人和家庭的补助离休支出10.95万元。

(四)一般公共预算三公经费支出情况说明:2018年一般预算安排的三公经费为0

(五)政府性基金预算支出情况说明:2018年政府性基金预算支出为0

(六)财政拨款收支总表情况说明:一般公共预算拨款673.21万元,上级补助收入26万元,用于医疗卫生与计划生育支出699.21万元。

(七)部门收入预算情况说明:一般公共预算经费拨款673.21万元,上级补助收入26万元,收入合计699.21万元。

(八)部门支出预算情况说明:2018年基本支出477.26万元,比上年增加21.33万元,项目支出185万元。

(九)其他重要事项情况说明:

1、单位运行经费 

2019年单位运行经费当年一般公共预算拨款185万元,比2018年预算增加0.91万元,上升0.49% 

2、“三公”经费预算 

2019年“三公”经费预算数无。

3、政府采购情况 

2019年我厅政府采购预算无。 

4、国有资产占用使用情况说明:截至20181231日,共有车辆5辆,均为一般公务用车。单价1000万元以上专用设备1台(套),单价100万元以上医疗设备9台(套)

5、预算绩效目标说明:本单位因为公益性事业单位,属于差额拨款,预算目标是以公益性质为主,以本单位自主收支作为运行经费。

四、名词解释: 

1、单位运行经费:是指本单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

五、2019年度部门预算公开表格