娄底市中医医院2018年决算公开说明

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

我单位是财政差额拨款事业单位，是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体，综合服务功能齐全，中医药特色突出，为人民群众提供优质、高效的医疗服务机构。

二、机构设置及决算单位构成

我院是副处级事业单位，事业编制人员为450名，在岗编制职工人员为198名，离休人员1名，退休人员90名。我院编制床位450张，实际开放床位500张，设内科、外科、针灸科、推拿科、康复科、烧伤整形科、肛肠科、妇产科、骨伤科、急诊科、名老中医工作室等31个临床医技科室。

第二部分  湖南省财政厅2018年度部门决算表 

（公开表格附后）

第三部分  湖南省财政厅2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入10652.84万元，比上年下降2.52%。总支出10652.84万元，比上年下降2.52%。下降的主要原因是综合楼建设完工，财政项目资金拨款减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入10652.84万元，其中财政拨款收入993.59万元，医疗收入9566.45万元，其他收入92.8万元。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出10652.84万元中，财政拨款支出993.59万元，占本年支出的9.33%；医疗支出9566.45万元，占本年支出的89.8%，其他支出92.8万元，占本年支出的0.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入993.59万元，比上年减少52.15%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出993.59万元，比上年减少52.15%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出减少原因主要是综合楼建设基本完成，本年度无建设项目资金拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出993.59万元，占本年支出的9.33%，比上年减少52.15%。财政拨款支出减少原因主要是综合楼建设基本完成，本年度无建设项目资金拨款。  

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出993.59万元，占本年财政拨款支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数993.59万元，比年初预算数640.02万元增加35.58%。其中基本支出决算数993.59万元，比年初预算数640.02万元增加35.58%；无项目支出。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出和省级中医药项目支出。  

具体到项级科目的情况：  

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算502.99万元，年初预算安排455.93万元，完成预算110.32%。增加部分主要是年中追加的离退休慰问金等人员经费。  

（2）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）决算490.6万元，年初预算安排184.09万元，为年中追加的创三甲经费、省中医药项目补助和贴息等支出。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出993.59万元，占本年财政拨款支出993.59万元的100%。基本支出中人员经费502.99万元，占基本支出993.59万元的50.62%，日常公用经费490.6万元，占基本支出的49.38%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年无三公经费支出财政拨款。2018年没有购置和处置车辆，年末车辆保有量5台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位因是公益性事业单位，属于差额拨款，预算目标是以公益性质为主，以本单位自主收支作为运行经费。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出490.6万元，比年初预算数184.09万元增加306.51万元，增长66.5%。主要原因是我单位今年创三甲评审并通过，年中追加了此项经费。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，均为一般公务用车。单位价值20 万元以下。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：娄底市中医医院2018年决算报表.xls