2024年度娄底市中医医院（差额单位）部门决算

目   录

第一部分 娄底市中医医院（差额单位）概况

        一、部门职责

        二、机构设置

第二部分 部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

        十、关于机关运行经费支出说明

        十一、一般性支出情况说明

        十二、关于政府采购支出说明

        十三、关于国有资产占用情况说明

        十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

娄底市中医医院（差额单位）部门概况

一、部门职责

娄底市中医医院（差额单位）的主要职责是：

我单位是财政差额拨款事业单位，是集医疗、教学、科研、预防保健为一体，综合服务功能齐全，中医药特色突出，为人民群众提供优质高效的医疗服务机构。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我院是副处级事业单位，是一所集临床、医疗、教学、科研、康复、预防、保健为一体的国家三级甲等中医医院、国家中医重点建设单位。医院开设有急诊科、肾病科、内分泌科、脑病科、老年病科、心血管内科、肺病科、脾胃肝病科、肿瘤科、骨伤科、脊柱外科、普外科、烧伤整形科、泌尿外科、肛肠科、妇科、针灸科、推拿科、康复科、高压氧治疗室、重症医学科、血透室、治未病科、名中医工作室、儿科、皮肤科、五官科、口腔科、疼痛科、健康管理科、麻醉科、手术室、放射科、检验科、老市委中医门诊部等49个临床医技科室，其中推拿科为国家中医优势专科建设单位，针灸科、康复科、推拿科、心血管内科为“十四五”期间省级重点中医专科，脑病科、肺病科、骨伤科“十四五”期间为省级重点中医培育专科，是娄底市中医护理、中药质量控制中心挂靠单位，娄底市中医药学会中医内科、中医护理、艾灸、中药、心血管等专业委员会主委单位。配备了1.5TMRI、64排螺旋CT、四维彩超、胃肠镜、支纤镜、腹腔镜、宫腔镜、经皮肾镜、椎间孔镜等400多台套高端医疗设备。本单位无二级机构。

（二）决算单位构成

娄底市中医医院（差额单位）2024年部门决算汇总公开单位构成包括：娄底市中医医院（差额单位）本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计22303.39万元，与上年相比减少6563.17万元，下降22.74%。主要是因为2023年度收到兴建娄底市中医医院综合楼建设工程项目中央预算内资金7448.00万元，2024年度无基本建设资金财政拨款，故2024年收入较2023年度减少了。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计22303.39万元，其中：财政拨款收入1279.71万元，占5.74%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入20152.88万元，占90.36%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入870.80万元，占3.90%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计22291.71万元，其中：基本支出22031.71万元，占98.83%；项目支出260.00万元，占1.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1279.71万元，与上年相比，减少8402.67万元，下降86.78%。主要是因为2023年度收到兴建娄底市中医医院综合楼建设工程项目中央预算内资金7448.00万元，2024年度无基本建设财政拨款，故2024年收入较2023年度减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1279.71万元，占本年支出合计的5.74%，与上年相比，财政拨款支出减少8402.67万元，下降86.78%。主要是因为2023年度收到兴建娄底市中医医院综合楼建设工程项目中央预算内资金7448.00万元，该项目资金用于建设娄底市中医医院综合楼建设工程项目，2024年无基本建设财政拨款，故2024年度财政拨款支出与上年相比下降了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1279.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）14.06万元，占比1.10%；卫生健康支出（类）1265.66万元，占比98.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为729.91万元，支出决算数为1279.71万元，完成年初预算的175.32%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.06万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了离退休人员2023年度年终慰问金。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为729.91万元，支出决算为804.71万元，完成年初预算的110.25%,决算数大于预算数主要原因是：2024年度追加了“乙类乙管”新冠患者救治费用补助2023年调整预算可用财力105.29万元。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为108.5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了省补助助理全科医生培训费67.50万元；公立医院改革补助资金41.00万元。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.19万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了“乙类乙管”新冠患者救治费用补助2023年调整预算可用财力资金2.19万元。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.25万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了省补助助理全科医生培训费6.25万元，上年度结转资金5.00万元。

6、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了2024年中央补助中医药事业传承与发展资金人才培养项目19万元；2024年省补助卫生健康领域项目经费50.00万元。

7、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为260万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年终追加了市中医药传承与发展资金260.00万元。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了2024年省补助卫生健康项目经费10.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1019.71万元，其中：

人员经费528.06万元，占基本支出的51.79%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费491.66万元，占基本支出的48.22%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位2024年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024年度娄底市中医医院（差额单位）更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2024年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位2024年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024年度共接待来访团组0个，来宾0人次，本单位2024年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年机关运行经费支出0万元，年初预算数0万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元，我单位2024年度未发生会议费支出；开支培训费67.50万元，用于开展助理全科医生培训，人数47人，内容为我院作为湖南省“中医类别助理全科医生培训基地”，2024年度在培学员47人，其中：2022届在培并结业学员17人，2023届在培学员10人，2024届在培学员20人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1108.22万元，其中：政府采购货物支出328.68万元、政府采购工程支出174.09万元、政府采购服务支出605.45万元。授予中小企业合同金额1108.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1108.22万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.65%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.70%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.65%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展公务活动；单价100万元以上设备（不含车辆）12台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金1279.91万元。其中，一般公共预算项目1个1279.91万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度一般公共预算项目等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1279.91万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数1279.91万元，执行数1279.91万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：我院预算支出的绩效目标基本完成，保障在编人员工资足额按时发放，确保助理全科医生、中医适宜技术以及龙山大讲堂等培训工作有序开展;提高了医务人员的诊疗水平。发现的主要问题及原因：考核指标不够细化，绩效管理需进一步加强。下一步改进措施：细化绩效考核指标，加强绩效管理意识，进一步提高资金使用效益。二是部门评价结果。无。三是事前绩效评估结果。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

16．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。

19．卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、 民族医院的支出。

20．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出。

22．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。

23．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附  件