娄底市中医医院（差额单位）2025年部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

第二部分 2025年部门预算表

1.预算01表部门收支总表

2.预算02表部门收入总表

3.预算03表部门支出总表

4.预算04表支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.预算05表支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.预算06表财政拨款收支总表

7.预算07表一般公共预算支出表

8.预算08表一般公共预算基本支出表

9.预算09表一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算10表一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算11表一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算12表一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.预算13表一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.预算14表一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算15表一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算16表政府性基金预算支出表

17.预算17表政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.预算18表政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.预算19表国有资本经营预算表

20.预算20表财政专户管理资金预算支出表

21.预算21表专项资金预算汇总表

22.预算22表项目支出绩效目标表

23.预算23表整体支出绩效目标表

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

我单位是财政差额拨款事业单位，是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等中医医院，综合服务功能齐全，中医药特色突出，为人民群众提供优质、高效的医疗服务机构。

（2）机构设置

我院是副处级事业单位，2019年7月成功跻身为国家三级甲等中医医院。医院建筑面积9万多平方米，开放床位865张。现有职工数632人，专业技术人员607人，卫生专业技术人员572人，高级职称80人，中级职称201人，市级名中医4人，博士、硕士96人，医院开设有肾病、脑病、心血管、肺病、脾胃病、骨伤、普外、烧伤整形、针灸、推拿、康复等49个临床医技科室，其中推拿科为国家中医优势专科建设单位，针灸科、康复科、推拿科、心血管内科为“十四五”期间省级重点中医专科，脑病科、肺病科、骨伤科“十四五”期间为省级重点中医培育专科，是娄底市中医护理、中药质量控制中心挂靠单位，娄底市中医药学会中医内科、中医护理、艾灸、中药、心血管等专业委员会主委单位。配备了1.5TMRI、64排螺旋CT、四维彩超、胃肠镜、支纤镜、腹腔镜、宫腔镜、经皮肾镜、椎间孔镜等400多台高端医疗设备。本单位无二级机构。

二、部门预算单位构成

娄底市中医医院（差额单位）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有娄底市中医医院（差额单位）本级。

三、主要工作任务

医院秉承“承古纳今，济世利民”的办院宗旨，坚持中西医协调发展，充分发挥中医药特色优势，积极运用现代医疗技术，贯彻“名医、名科、名院”战略，努力打造娄底中医区域医疗中心，竭诚为人民群众提供优质高效的医疗服务！

四、部门收支总体情况

2025年部门预算只包括娄底市中医医院（差额单位）本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初预算数704.08万元，其中：一般公共预算拨款704.08万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年减少25.83万元，下降3.54%。主要是因为纳入一般公共预算管理的非税收入拨款较上年度减少了28.22万元，经费拨款较上年度增加了2.39万元，致使一般公共预算收入减少25.83万元。所以收入预算较上年度减少25.83万元。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算704.08万元，其中：卫生健康支出704.08万元。支出较去年预算减少25.83万元，下降3.54%。主要是因为纳入一般公共预算管理的非税收入拨款较上年度减少了28.22万元，经费拨款较上年度增加了2.39万元，致使一般公共预算收入较上年度减少25.83万元。所以支出预算较上年度减少25.83万元。

五、一般公共预算拨款支出

2025年一般公共预算拨款支出预算704.08万元，其中：卫生健康支出704.08万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为0.00万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为704.08万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出704.08万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出514.00万元；办公费、印刷费、水电费等公用经费支出190.08万元。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款0.00万元，与上年预算持平。主要是因为2025年无机关运行经费支出安排。

（二）“三公”经费预算：2025年“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是我单位无“三公”经费财政拨款预算收入。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2025年政府购买服务预算总额0万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，共有公务用车6辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备12台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为704.08万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出704.08万元。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2025年部门预算表