2023年度娄底市中医医院（差额单位）部门决算

目录

第一部分   娄底市中医医院（差额单位）部门单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

第一部分   娄底市中医医院（差额单位）部门概况

一、部门职责

娄底市中医医院（差额单位）的主要职责是：

我单位是财政差额拨款事业单位，是集医疗、教学、科研、预防保健为一体，综合服务功能齐全，中医药特色突出，为人民群众提供优质高效的医疗服务机构。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我院是副处级事业单位，是一所集临床、医疗、教学、科研、康复、预防、保健为一体的国家三级甲等中医医院、国家中医重点建设单位。医院总建筑面积为38,000.00余平方米，截止至2023年年末，我院在职职工552人（其中在编在职人员223人、编外长期聘用人员329人），退休人员99人。编制床位450张，实际开放床位663张。设党委书记、院长等党政领导9名；机关职能科室16个，分别是院办公室、医务科、护理部、医保科、总务科、人事科、财务科、宣传外联部等；临床医技科室50多个，分别是肾病科、内分泌科、脑病科、老年病科、肺病科、脾胃病肝病科、心血管内科、针灸科、康复科、推拿科、普外科、烧伤整形科、泌尿外科、肛肠科、妇产科、中医妇科、骨伤科、脊柱外科、肿瘤科、中医经典科、神经外科、疼痛科、重症医学科、名老中医工作室、治未病科、健康管理科、眼耳鼻喉科、儿科、口腔科、皮肤科、血液净化室、麻醉科、影像科、检验科、功能科、病理科、感染性疾病科等。本单位无二级机构。

（二）决算单位构成

娄底市中医医院（差额单位）2023年部门决算汇总公开单位构成包括：娄底市中医医院（差额单位）本级。

第二部分   部门决算表

第三部分   2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计28866.56万元，与上年相比增加9743.98万元，上升50.96%。主要是因为诊疗人次增加了，业务收入随之增加，较上年度增加1263.18万元；财政补助拨款9682.37万元，较2022年增加了8076.12万元，是因为本年度追加了新建综合楼财政拨款收入7448.00万元，康复大楼财政拨款收入567.00万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计28866.56万元，其中：财政拨款收入9682.38万元，占33.54%；事业收入18177.58万元，占62.97%；其他收入1006.60万元，占3.49%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计28805.57万元，其中：基本支出20330.57万元，占70.58%；项目支出8475.00万元，占29.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9682.38万元，与上年相比，增加8076.12万元，上升502.79%，主要是因为因为本年度我院新建娄底市中医医院综合楼建设项目，收到了财政拨款收入7448.00万元；2022年度新建的娄底市中医医院康复大楼建设项目，收到了财政拨款收入567.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出9682.38万元，占本年支出合计的33.61%，与上年相比，财政拨款支出增加8076.12万元，上升502.79%。主要是因为本年度我院新建娄底市中医医院综合楼建设项目，财政拨款支出7448.00万元；2022年度新建的娄底市中医医院康复大楼建设项目，财政拨款支出567.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出9682.38万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）2.00万元，占比0.02%；社会保障和就业支出（类）590.45万元，占比6.10%；卫生健康支出（类）9089.93万元，占比93.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为699.00万元，支出决算数为9682.38万元，完成年初预算的1385.18%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了科研项目支出2万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.45万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了离退休人员慰问金13.45万元。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为577万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：主要是年中追加了娄底市康复大楼建设项目资金。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为514万元，支出决算为514万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了基本公共卫生服务支出50.00万元。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.53万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了临时性工作补助8.53万元。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了助理全科医生规范化培训项目资金。

8、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为185万元，支出决算为235万元，完成年初预算的127.03%,决算数大于预算数主要原因是：年中追加了中央补助中医药传承事业发展资金50.00万元。

9、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为499.9万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年终追加了中医药传承事业发展资金460.00万元。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7734.5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了娄底市中医医院综合楼建设项目资金7448.00万元，临时性工作补助206.50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1207.38万元，其中：

人员经费527.45万元，占基本支出的43.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费679.93万元，占基本支出的56.31%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是我院为财政拨款差额单位，无财政拨款三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是我院为财政拨款差额单位，无财政拨款三公经费支出。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是我院为财政拨款差额单位，无财政拨款三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是我院为财政拨款差额单位，无财政拨款三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是我院为财政拨款差额单位，无财政拨款三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是我院为财政拨款差额单位，无财政拨款三公经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是我院为财政拨款差额单位，无财政拨款三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是我院为财政拨款差额单位，无财政拨款三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0.00万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计团组0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，娄底市中医医院（差额单位）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年机关运行经费支出0万元。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比；由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车6辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是开展公务活动；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我院严格按照娄底市财政局决算和绩效工作公开的要求，及时完成并通过政府门户网站对决算及绩效自评工作的开展情况、绩效目标完成情况进行公开，提高相关信息的透明度。。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年，在市委、市政府的正确领导下，在市卫健委的精心指导下，我院全面贯彻落实党的二十大精神，全院干部职工团结拼搏、求真务实、攻坚克难、锐意进取，坚持新时代卫生与健康工作方针，充分发挥中医药特色优势，不断提升医疗服务能力，不遗余力推进中医药高质量发展，使医院各项事业迈上了行稳致远的新台阶。圆满完成年初制订的各项目标任务。详见附件。

（三）存在的问题及原因分析

1、我院近年来基础设施投入大，医院建设发展需采购相配套的医疗设备，资金存在缺口。随着医院发展，需引进高学历高素质人才，加强人才队伍建设，人员经费投入较大。

2、由于国家医保等政策变化，绩效方案正在逐步修订，进而推动医院更好地落实国家相关政策。。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分   名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

16．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

18．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21．卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

22．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

23．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

25．卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

26．卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

27．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分   附件

2023年度娄底市中医医院部门整体支出绩效评价自评报告.doc