娄底市中医医院2019年部门预算说明

目录

第一部分  单位职能职责

第二部分  单位机构设置

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分  名称解释

第五部分 娄底市中医医院2019年度部门预算公开表格

一、单位职能职责：

我单位是财政差额拨款事业单位，是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体，综合服务功能齐全，中医药特色突出，为人民群众提供优质、高效的医疗服务机构。

二、单位机构设置：

我院是副处级事业单位，事业编制人员为450名，在岗编制职工人员为198名，离休人员1名，退休人员90名。我院编制床位450张，实际开放床位500张，设内科、外科、针灸科、推拿科、康复科、烧伤整形科、肛肠科、妇产科、骨伤科、急诊科、名老中医工作室等31个临床医技科室。本单位无二级机构。

三、2019年部门预算情况说明：

2019年度预算收入包括公共预算收入、上级补助收入，支出包括基本支出和项目支出，其中基本支出为人员经费和离休人员经费。我单位预算仅包含市本级预算。

（一）财政拨款收支预算总表情况说明：一般公共预算拨款经费为699.21万元，比上年增加33.19万元，主要是因为差额拨款单位人员增加了，工作力度增强了，人员经费增加了；其中工资福利支出基本工资477.26万元，对个人和家庭的补助离休费10.95万，其他专项支出185万元，上级补助收入26万元。

（二）一般公共预算支出情况说明（按功能分类）：一般公共预算基本支出488.21万元，项目支出185万元，合计673.21万元。

（三）一般公共预算支出情况说明（按经济分类）：一般公共预算工资福利支出的基本工资人员经费支出477.26万元，对个人和家庭的补助离休支出10.95万元。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明：2019年一般预算安排的三公经费为0。

（五）政府性基金预算支出情况说明：2019年政府性基金预算支出为0。

（六）财政拨款收支总表情况说明：一般公共预算拨款673.21万元，上级补助收入26万元，用于医疗卫生与计划生育支出699.21万元。

（七）部门收入预算情况说明：一般公共预算经费拨款673.21万元，上级补助收入26万元，收入合计699.21万元。

（八）部门支出预算情况说明：2019年基本支出477.26万元，比上年增加21.33万元，主要是因为差额拨款单位人员增加了，工作力度增强了，人员经费增加了；项目支出185万元。

（九）其他重要事项情况说明：

1、单位运行经费 

2019年单位运行经费当年一般公共预算拨款185万元，比2018年预算增加0.91万元，上升0.49%。 

2、“三公”经费预算 

2019年“三公”经费预算数无。

3、政府采购情况 

2019年我厅政府采购预算无。 

4、国有资产占用使用情况说明：截至2019年1月1日，共有车辆5辆，均为一般公务用车。单价1000万元以上专用设备1台（套），单价100万元以上医疗设备9台（套）。

5、预算绩效目标说明：本单位因为公益性事业单位，属于差额拨款，预算目标是以公益性质为主，以本单位自主收支作为运行经费。

四、名词解释： 

1、单位运行经费：是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、2019年度部门预算公开表格